Plan finansowy Polskiej Akademii Nauk na rok 2011.
PAN.2011.3.22
Akt nieocenianyUCHWALA Nr 19/2011
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2011
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PLAN FINANSOWY
PLAN FINANSOWY
NA ROK 2011 (w tys. zł)
Wyszczególnienie | KWOTA (w tys. zł) | |
Stan środków pieniężnych na początek roku | 6.563 | |
Stan należności na początek roku | 9.639 | |
Stan zobowiązań na początek roku | 23.732 | |
Przychody z prowadzonej działalności | 32.292 | |
Pozostałe przychody | 9.983 | |
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80.110 | |
z tego: dotacja podmiotowa | 79.924 | |
dotacje celowe na inwestycje | 186 | |
Koszty | 132.495 | |
w tym: | ||
amortyzacja | 13.120 | |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52.329 | |
w tym: osobowe i składki od nich naliczane | 48.063 | |
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 134 | |
zakup towarów i usług | 53.680 | |
Środki na wydatki majątkowe | 1.469 | |
Środki przyznane innym podmiotom | 2.783 | |
Stan należności na koniec roku | 8.298 | |
Stan zobowiązań na koniec roku | 17.000 | |
Stan środków pieniężnych na koniec roku | 7.250 |
Informacja dodatkowa - uzasadnienie
Przedkładana uchwała podejmowana jest przez Prezydium Akademii na podstawie art. 19 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk i stanowi wykonanie postanowień art. 84 ust. 4 tej ustawy. Uchwalany plan finansowy w części dotyczącej przychodów pozabudżetowych został uaktualniony w stosunku do projektu przedłożonego ministrowi właściwemu do spraw nauki przez Prezesa PAN w dniu 4 stycznia 2011r., natomiast w obszarze objętym finansowaniem budżetowym {część 67 budżetu państwa) jest zgodny z ustawą budżetowa na rok 2011. Szczegółowy podział wydatków budżetowych uwzględnionych w niniejszym planie, objętych częścią 67 został zatwierdzony uchwałą Nr 7/2011 Prezydium PAN z dnia 22 lutego 2011r. i przedstawia się następująco:
CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK - OGÓŁEM | 80.110.000 | |
Rozdział 73010 Działalność organów i korporacji uczonych PAN | 13.020.000 | |
§ 257 Dotacja podmiotowa obejmuje: | 13.020.000 | |
Koszty związane z zatrudnieniem kierownictwa PAN | 2.220.500 | |
Uposażenia członków PAN i inne świadczenia | 8.056.000 | |
Organizację Zgromadzeń Ogólnych PAN i posiedzeń Prezydium | 247.600 | |
Działalność Prezesa Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii oraz powoływanych przez nich zespołów doradczych | 271.000 | |
w tym nagrody naukowe i organizacyjne | 80.000 | |
Działalność 5 wydziałów PAN | 466.910 | |
w tym nagrody naukowe- wydziałowe | 170.000 | |
Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych | 1.309.500 | |
Działalność 7 oddziałów PAN | 195.460 | |
Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce | 231.030 | |
Działalność Komisji Rewizyjnej | 5.000 | |
Działalność Akademii Młodych Uczonych | 5.000 | |
Działalność Centrum Dialogu Polsko-Chińskiego | 12.000 | |
Rozdział 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN | 45.823.000 | |
§ 257 Dotacja podmiotowa obejmuje: | 45.773.000 | |
Działalność jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej | 38.259.000 | |
Uregulowanie zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych Akademii | 314.000 | |
Działalność upowszechniającą naukę | 7.200.000 | |
§ 656 Dotacja celowa na inwestycje Biblioteki Kórnickiej | 50.000 | |
Rozdział 73095 Pozostała działalność | 21.267.000 | |
§ 257 Dotacja podmiotowa obejmuje: | 21.131.000 | |
Działalność Kancelarii PAN | 14.407.000 | |
w tym: | ||
koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN | 10.549.700 | |
utrzymanie siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów | 1.991.700 | |
zabezpieczenie łączności | 380.500 | |
infrastruktura informatyczna i wyposażenie biurowe | 167.000 | |
informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją | 865.000 | |
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | 3.941.000 | |
z tego: | ||
zagraniczne podróże służbowe | 551.000 | |
pobyty uczonych/gości zagranicznych w Polsce | 1.590.000 | |
składki do organizacji międzynarodowych | 1.800.000 | |
Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych | 2.783.000 | |
z tego dla: | ||
Międzynarodowego Instytutu Biologu Molekularnej i Komórkowej | 1.274.000 | |
Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur | 1.330.000 | |
Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii | 179.000 | |
§ 656 Dotacja celowa na inwestycje {dla Oddziału PAN w Krakowie) | 50.000 | |
§ 622 Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne | 86.000 |