Określenie zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2016.

Akty korporacyjne

PAN.2016.8.9

Akt nieoceniany

Wersja od: 9 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2016

KANCLERZA PAN

z dnia 9 sierpnia 2016 roku

w sprawie określenia zadań operacyjnych i dysponenetów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572) postanawiam, co następuje:

1. W ramach planu finansowego Akademii na rok 2016 w części przypadającej do realizacji na szczeblu centralnym - ustalam wykaz zaplanowanych zadań operacyjnych w podziale na źródła finansowania:

1) w załączniku nr 1 - zadania oraz dysponentów środków, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73010,

2) w załączniku nr 2 - zadania oraz dysponentów środków, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73095.

2. Dysponenci, o których mowa w ust. 1 oraz ich zastępcy dokonują czynności na podstawie i w granicach zakreślonych w imiennych pełnomocnictwach udzielonych przez Prezesa PAN i Kanclerza PAN.

3. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio procedury wprowadzone Zarządzeniem Nr 10/2011 Kancelrza PAN z dnia 25 sierpnia 2011 roku, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Kontrola celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków następuje przy wykorzystaniu informatycznego systemu ERP.

5. W ramach kwoty 550.000 zł wyodrębnionej w załączniku nr 2 na zadania inwestycyjne zapanowano przedsięwzięcie pt. Rewitalizacja elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej budynku zabytkowego - siedziba Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Świętego Jana 28".

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2016 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2016 r. w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2016 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2016 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)	17 914,88	2 571 304	2 576 410	2152 829		354 763		68 818	23 022
01-01	wynagrodzenia		2 117015	2 117015	2 117015
01-05	Nagrody roczne, w tym ZFN	15 233,21	34 578	35 814	35 814					16 470
02	Członkowie PAN		7 674192	7 674 192				17 720	7 656 472		Kanclerz PAN
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN	669,70	105 600	104 930				65 600	39 330		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN		53 700	53 700				31 700	22 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii		528 604	528 604		10 400		363 700	154 504
05-01 do 10	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		255 704	255 704		10 400		95 300	150 004		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-11			11 000	11 000							Naczelnik Działu kierujący Zespołem
											Teleinformatyki
05-12	działalność upowszechniająca naukę		5 000	5 000				500	4 500		Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		256 900	256 900				256 900			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Działalność wydziałów PAN	2 514,20	835 150	832 636		101 300	1 000	394 850	335 486
06-01 do 03	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	2 514,20	446 700	444 186		50 000		97 700	296 486		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		26 000	26 000				26 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
06-07	działalność upowszechniająca naukę		99 150	99 150		51 300	1 000	7 850	39 000		Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
06-08	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		263 300	263 300				263 300			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	4 513,38	4168 550	4164 037		893 450	9 500	405 800	2 855 287
07-01 do 04	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	4 513,38	1 066 300	1 061 787		329 750	7 500	192 750	531 787		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-06	działalność upowszechniająca naukę		3 066 850	3 066 850		563 700	2 000	177 650	2 323 500		Dyrektor Biura Upowszechniania ł Promocji Nauki
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		35 400	35 400				35 400			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08	Działalność oddziałów PAN	558,34	931 900	931 900		193 000	1 400	366 968	370 532	558
08-01 do 05	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		177 500	177 500		43 000	1 400	125 100	8 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		11 000	11 000				11 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
08-09	działalność upowszechniająca naukę		679 000	679 000		150 000		167 000	362 000		Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN	558,34	64 400	64 400				63 868	532	558	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09	Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce		95 000	95 000		68 500	1 500	2 000	23 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10	Działalność Komisji Rewizyjnej		3 000	3 000				300	2 700		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11	Działalność Akademii Młodych Uczonych		100 000	100 000		4 000		40 000	56 000
11-01	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		20 000	20 000				3 000	17 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11-02	działalność upowszechniająca naukę		80 000	80 000		4 000		37 000	39 000		Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010		26170,50	17 067 000	17 064 409	2 152 829	1 270 650	368 163	1 688 638	11 584 129	23 580.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2016 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2016 r. w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2016 r.	z tego:						DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty	Zobowiązania na 31-12-2016 r.
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	878 283,67	20 608 000	20 736 735	11 604 504	578 400	2 122 263	5 643 773	787 795	1 007 018
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	816 120,08	14 062 800	14 237 544	11 604 504		2 108 563	25 200	499 277	990 864
01-01	wynagrodzenia	800,02	10 725 753	10 724 953	10 724 953
01-08	Nagrody roczne, w tym ZFN	687 967,96	735 560	879 551	879 551					879 551
02	Podnoszenie kwalifkacji		197800	197 800				140 000	57 800
02-01	szkolenia i warsztaty		135 800	135 800				78 000	57 800		Kanclerz PAN
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej		62 000	62 000				62 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03	Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	2 888,39	2 381 800	2 381 800		28 000	3 100	2 346 582	4 118	2 888	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04	Zabezpieczenie łączności	5 514,05	246 000	246 000				246 000		5 514
04-01 do 03	zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki	2 715,71	151 000	151 000				151 000		2 716	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04	opłaty pocztowe	2 798,34	95 000	95 000				95 000		2 798	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług		168 400	168 400				161 400	7 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	1 146,05	207 000	207 000				187 000	20 000	1 146	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi		106 000	106 000					106 000
07-01 do 02	podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa		76 000	76 000					76 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03	podróże służbowe zagraniczne		30 000	30 000					30 000		Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09	Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją	948,10	654 000	654 000				642 000	12 000	948	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10	Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie	5 658,00	671 000	671 000		39 000	5 000	627 000		5 658	Kanclerz PAN
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii	46 009,00	910 000	863 991		285 000		578 991			Kanclerz PAN
12	Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę		900 000	900 000		220 600	4 400	660 500	14 500		Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ	1 780,00	3 470 000	3 468 220				50 000	3 418 220		Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		550 000								Kanclerz PAN
14-02	§ 656 inwestycje budowlane		550 000
15	BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ		103 200	103 200		5 800	1 200	29100	67 100		Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytutów międzynarodowych)		880 063,67	24 628 000	24 204 955	11 604 504	578 400	2 122 263	5 693 773	4 206 015	1 007 018