Budżet Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2015.
Akty korporacyjne
Lekarz.2014.12.5
Akt nieoceniany Wersja od: 5 grudnia 2014 r.
UCHWAŁA Nr 30/14A/II
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2015
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się budżet Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.ZAŁĄCZNIK
| NACZELNA IZBA LEKARSKA | Plan 2014r | WYK.I-IX/2014r | % wyk/plan 2014 | PROJEKT PLANU 2015 | plan 2015-plan 2014 | |||
| I. | PRZYCHODY | 19 756 881 | 13 689 225 | 69,29% | 16 486 407 | - 3 270 474 | ||
| 1. | składki | 9 950 000 | 6 717 875 | 67,52% | 9246700 | - 703 300 | ||
| 1.1 | składki lekarzy | - | - | |||||
| 1.2 | składki lekarzy stomatologów | - | - | |||||
| 2. | Wpłaty | - | - | |||||
| 3. | Refundacja z budżetu pastwa | 1 242 300 | 0 | 0,00% | 1295100 | 52 800 | ||
| 4. | Gospodarka -pokoje gościnne | 0 | - | 0 | - | |||
| 5. | Gazeta Lekarska | 3 375 000 | 2 564 773 | 75,99% | 3700000 | 325 000 | ||
| 6 | Centralny Rejestr Lekarzy | 330 000 | 324150 | 98,23% | 400000 | 70 000 | ||
| 7 | Odsetki od lokat bankowych | 100 000 | 80 571 | 80,57% | 70000 | - 30 000 | ||
| 8 | Odsetki od pożyczek | 110 000 | 63 449 | 57,68% | 75000 | - 35 000 | ||
| 9 | Ośrodek Doskonalenia Zawodowego | 502 000 | 78 340 | 15,61% | 200000 | - 302 000 | ||
| 10 | Ośrodek Studiów Analiz i Inform | - | 0 | 0 | - | |||
| 11 | Przychody unijne Młodych Lekarzy | 3 927 581 | 3 666 343 | 93,35% | 1269607 | - 2 657974 | ||
| 12 | Inne(poz.przych.operac.NRL+przych. finans+ksiązki) | 220 000 | 193 724 | 88,06% | 230 000 | 10 000 | ||
| - | ||||||||
| II. | KOSZTY | 18 657 181 | 12 250 294 | 65,66% | 15 568 907 | - 3 088 274 | ||
| 1. | Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej | 540 000 | 415 351 | 76,92% | 540000 | - | ||
| 2. | Naczelny Sąd Lekarski | 538 300 | 405 581 | 75,34% | 546000 | 7 700 | ||
| 3. | Rejestr felczerów | 20 000 | 14 328 | 77,64% | 20100 | 100 | ||
| 4. | Naczelna Rada Lekarska | 11 260 581 | 8 110 763 | 72,03% | 8 780 607 | - 2 479 974 | ||
| 4.1 | Biuro | 5 326 000 | 3 626 566 | 68,09% | 5445000 | 119 000 | ||
| 4.2 | Posiedzenia NRL i Prezydium NRL | 600 000 | 431 133 | 71,86% | 592000 | - 8 000 | ||
| 4.3 | Komisja Stomatologiczna | 155 000 | 70 517 | 45,50% | 155000 | - | ||
| 4.4 | Komisje i zespoły NRL | 662 000 | 455 447 | 68,80% | 694000 | 32 000 | ||
| 4.5 | Opłaty z tytułu przynależności do organizacji międzynarodowych | 530 000 | 527 894 | 99,60% | 535000 | 5 000 | ||
| 4.6 | Wynagrodzenia dla ekspertów | 0 | - | 0 | - | |||
| 4.7 | Inne (w tym Koszty Unijne Młodych | 3 987 581 | 2 999 205 | 75,21% | 1359607 | - 2 627974 | ||
| 5. | Ośrodek Doskonalenia Zawodoweg | 1 081 400 | 379 940 | 35,13% | 706800 | - 374 600 | ||
| 6. | Ośrodek Studiów Analiz i Informacji | 177 300 | 63 543 | 35,84% | 175200 | - 2 100 | ||
| 7. | Biuro Praw Lekarza | 43 400 | 32 819 | 75,62% | 45200 | - 1800 | ||
| 8. | Naczelna Komisja Rewizyjna | 70 000 | 32 191 | 45,99% | 80000 | - 10 000 | ||
| 9. | Krajowa Komisja Wyborcza | 50 000 | 23 858 | 47,72% | 40000 | - 10 000 | ||
| 10. | Gazeta Lekarska | 4 514 000 | 2 469 390 | 54,71% | 4101000 | - 413 000 | ||
| 11. | Gospodarka -pokoje gościnne | 32 000 | 18 784 | 58,70% | 29000 | - 3 000 | ||
| 12. | Centralny Rejestr Lekarzy | 315 200 | 235 192 | 74,62% | 383000 | 67 800 | ||
| 13. | Ośrodek Współpracy z Polonią Mec | 80 000 | 45 436 | 56,79% | 100000 | 20 000 | ||
| 14. | Ośrodek Bioetyki | 25 000 | 2 194 | 8,78% | 20000 | - 5 000 | ||
| 15. | inne cele (CPT i inne katalogi-koszt własny sprzedanych o rozdanych książek) | 15 000 | 925 | 6,77% | 2000 | - 13 000 | ||
| 16. | BIP | 0 | - | - | ||||
| 17. | Rezerwa | - | - | |||||
| 18. | Fundusz remontowy | 0 | - | 0 | - | |||
| III. | RÓŻNICA PRZYCHODY- KOSZTY | 1 099 700 | 1 438 931 | 130,85% | 917 500 | - 182 200 | ||
| 1 | WYDATKI CELOWE (środki trwałe i oprogramowanie) | 159 000 | 327 165,20 | 205,76% | 125000 | - 34 000 | ||
| Krajowy Zjazd Lekarzy | 950 000 | 737 830,91 | 77,67% | - 950 000 | ||||
| 2 | Rezerwa | - | - | |||||
| IV. | Środki pieniężne ogółem | 4 950 000 | 7 036 861 | 142,16% | - 4 950 000 | |||
| Środki pieniężne + stan kasy na 30.1 | 4 950 000 | 7 036 861 | 142,16% | 7100000 | 2 150 000 | |||
| V. | Krótkoterm. aktywa finansowe-Medbroker | - | - | |||||
| Udział w innych organizacjach | - | |||||||
| NACZELNA RADA LEKARSKA | PLAN 2014r. | wykonanie za I-IX 2014r. | % wyk/plan 2014 | PROJEKT PLANU 2015r. | plan 2015-plan 2015 | ||
| I. | PRZYCHODY | 14 307 581 | 10 721 963 | 74,94% | 10 891 307 | - 3 416 274 | |
| 1. | składki | 9 950 000 | 6 717 875 | 67,52% | 9246700 | - 703 300 | |
| 1.1 składki lekarzy | - | - | |||||
| 1.2 | składki lekarzy stomatologów | - | - | ||||
| 2. | - | - | |||||
| 2.1 | wpłaty lekarzy | - | - | ||||
| 3 | Odsetki od lokat bankowych | 100 000 | 80 571 | 80,57% | 70000 | - 30 000 | |
| 4 | Odsetki od pożyczek | 110 000 | 63 449 | 57,68% | 75000 | -35 000 | |
| - | |||||||
| 5 | inne(przychfinan+poz.przy.oper+refak+sprze | 220 000 | 193 724 | 88,06% | 230000 | 10 000 | |
| 6 | Przychody unijne Młodych Lekarzy | 3 927 581 | 3 666 343 | 93,35% | 1269607 | - 2 657 974 | |
| II. | KOSZTY|| | 11 260 581 | 8 110 763 | 72,03% | 8 780 607 | - 2 479 974 | |
| 1. | BIURO | 5 326 000 | 3 626 566 | 68,09% | 5 445 000 | 119 000 | |
| 1.1 | materiały +energia | 360 000 | 213 837 | 59,40% | 300000 | - 60 000 | |
| 1.2 | usługi obce | 470 000 | 373 523 | 79,47% | 520000 | 50 000 | |
| 1.3 | podatki i opłaty(podat od nieruch+opłata za w | 30 000 | 27 663 | 92,2)% | 30000 | - | |
| 1.4 | wynagrodzenia | 2 926 000 | 2 023 725 | 69,16% | 2900000 | - 26 000 | |
| 1.4.1 | pracownik samorządowy | 901 000 | 644 592 | 71,54% | 900000 | - 1000 | |
| 1.4.2 | pracownik administracyjny | 2 025 000 | 1 379 132 | 68,11% | 2000000 | - 25 000 | |
| 1.5 | narzuty na wynagrodzenia | 830 000 | 495 710 | 59,72% | 935000 | 105 000 | |
| 1.5.1 | składki ZUS | 544 000 | 343 910 | 63,22% | 639000 | 95 000 | |
| 1.5.2 | fundusz nagród | 296 000 | 151 800 | 5J,2S% | 296000 | - | |
| 1.6 | amortyzacja | 320 000 | 192 520 | 60,16% | 330000 | 10 000 | |
| 1.7 | pozostałe koszty | 265 000 | 219 135 | 82,69% | 300000 | 35 000 | |
| 1.8 | czynsz | 125 000 | 80 454 | 64,36% | 130000 | 5 000 | |
| - | |||||||
| 2 | Posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej (delegacje +diety+protokoły+hotele+inne) | 470 000 | 302 828 | 64,43% | 420000 | 50 000 | |
| 3 | Posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (delegacje +diety+protokoły+hotele+inne) | 130 000 | 128 305 | 98,70% | 172000 | 42 000 | |
| 4 | Komisja Stomatologiczna | 155 000 | 70 517 | 45,50% | 155000 | - | |
| 5 | Komisje i zespoły NRL | 662 000 | 455 447 | 68,80% | 694 000 | 32 000 | |
| 5.1 | Współpraca z zagranicą | 130 000 | 79 146 | 60,88% | 110000 | - 20 000 | |
| 5.2 | Egzaminy cudzoziemców | 22 000 | 25 517 | JJ5,9S% | 34000 | 12 000 | |
| 5.3 | Komisja Sportu | 330 000 | 187 679 | 56,87% | 230000 | - 100 000 | |
| 5.4 | Pozostałe Komisje i Zespoły NRL (delegacje+diety +protokoły+inne) | 180 000 | 163 105 | 90,6)% | 220000 | 40 000 | |
| 5.6 | Komisja Kultury | 100000 | 100 000 | ||||
| 6. | Opłaty z tytułu przynależności do organizacji międzynarodowych | 530 000 | 527 894 | 99,60% | 535000 | 5 000 | |
| 7 | Wynagrodzenia dla ekspertów | 0 | - | ||||
| 8 | Inne | 3 987 581 | 2 999 205 | 75,21% | 1 359 607 | - 2 627 974 | |
| 8.1 | Kongres Polonii Medycznej | - | 0 | - | |||
| 8.2 | Inne(pozost.koszt oper.koszty finan)+UEMS | 60 000 | 0 8 120 | 13,53% | 90000 | 30 000 | |
| 8.3 | Koszty Unijne Młodych Lekarzy | 3 927 581 | 2 991 085 | 76,16% | 1269607 | - 2 657 974 | |
| III. | Wydatki celowe (środki trwałe i oprogramowanie) | 149 000 | 319 757 | 214,60% | 105 000 | - 44 000 | |
| - | |||||||
| CENTRALNY REJESTR LEKARZY | Plan 2014r | wykonanie za MX 2014r. | % wyk/plan | PROJEKT PLANU 2015r | plan 2015-plan2014 | |
| I. | PRZYCHODY | 565 000 | 324 150 | 57,37% | 676 000 | 111000 |
| 1.1 | usługi komercyjne związane z CRL | 0 | - | - | ||
| 1.2 | Refundacja z budżetu państwa | 235 000 | 0 | 0,00% | 276000 | 41000 |
| 1.3 | przychody hurtowni danych | 330 000 | 324150 | 98,23% | 400000 | 70 000 |
| II. | KOSZTY | 315 200 | 235 192 | 74,62% | 383 000 | 67 800 |
| 1. | materiały +energia | 0 | - | |||
| 2. | usługi obce | 18 000 | 8 418 | 46,76% | 15000 | - 3 000 |
| 3. | podatki i opłaty | - | - | |||
| 4. | wynagrodzenia | 94 000 | 66 857 | 71,12% | 90000 | - 4 000 |
| 5. | narzuty na wynagrodzenia | 19 000 | 14 345 | 75,50% | 18000 | - 1000 |
| 6 | umowy zleceniazwiązane z hurt.danych | 67 000 | 59 234 | 88,41% | 85000 | 18 000 |
| 7 | narzuty na wynagrodzenia-um | 13 200 | 11 271 | 85,38% | 17000 | 3 800 |
| 8 | amortyzacja | - | 0 | - | - | |
| 9 | pozostałe koszty | 4 000 | 1 760 | 43,99% | 20 000 | 16 000 |
| 9.1 | czynsz | - | - | |||
| 9.2 | inne-szkolenie pracown.działu IT | 4 000 | 1 760 | 43,99% | 20000 | 16 000 |
| 10 | Wyd.związane z inform. | 100 000 | 73 308 | 73,31% | 138 000 | 38 000 |
| 10.1 | środki trwałe | - | 5000 | 5 000 | ||
| 10.2 | inne-utrzym.LTC | 100 000 | 73 308 | 73,31% | 133000 | 33 000 |
| III. | RÓŻNICA PRZYCHODY- KOSZTY | 249 800 | 88 958 | 35,61% | 293 000 | 43 200 |
| GAZETA LEKARSKA | Plan 2014r | wykonanie za I-IX 2014r. | % wyk/plan | PROJEKT PLANU 2015r | plan 2015-plan 2014 | ||
| I. | PRZYCHODY | 3 375 000 | 2 564 773 | 75,99% | 3 700 000 | 325 000 | |
| 1. | sprzedaż reklam i insertów | 2 250 000 | 1 779 008 | 79,07% | 2600000 | 350 000 | |
| 2. | sprzedaż ogłoszeń | 225 000 | 250 800 | 111,47% | 300000 | 75 000 | |
| 3. | zwrot z tytułu wspólnego kolportażu | 900 000 | 515 448 | 57,27% | 800000 | - 100 000 | |
| 4. | inne GL (obciążenie OIL za spotk biuletynów) | 19517 | 0 | - | |||
| 5 | - | ||||||
| II. | KOSZTY | 4 514 000 | 2 469 390 | 54,71% | 4 101 000 | - 413 000 | |
| 1. | koszty redakcji | 742 000 | 506 486 | 68,26% | 709 000 | - 33 000 | |
| 1.1 | materiały +energia | 30 000 | 18818 | 62,73% | 30000 | - | |
| 1.2 | usługi obce | 80 000 | 48 645 | 60,81% | 70000 | - 10 000 | |
| 1.3 | podatki i opłaty | 1000 | 0 | 0,00% | 1000 | - | |
| 1.4 | wynagrodzenia | 470 000 | 348 633 | 74,18% | 465000 | - 5 000 | |
| 1.5 | narzuty na wynagrodzenia | 95 000 | 65 456 | 68,90% | 93000 | - 2 000 | |
| 1.6 | amortyzacja | 38 000 | 17 674 | 46,51% | 30000 | - 8 000 | |
| 1.7 | pozostałe koszty | 5 000 | 83 | 1,66% | 5000 | - | |
| 1.8 | delegacje i diety | 18 000 | 7 177 | 39,87% | 10000 | - 8 000 | |
| 1.9 | koszty promocji i reklamy | 5 000 | 855 | 17,10% | 5000 | - | |
| 2. | honoraria, prace zlecone | 150 000 | 74 907 | 49,94% | 140000 | - 10 000 | |
| 3. | skład | 50 000 | 25 569 | 51,14% | 50000 | - | |
| 4. | druk | 1 000 000 | 608 946 | 60,89% | 950000 | - 50 000 | |
| 5. | kolportaż | 2 000 000 | 889 639 | 44,48% | 1700000 | - 300 000 | |
| 6. | foliowanie, adresowanie, inserty | 400 000 | 261 147 | 65,29% | 400000 | - | |
| 7. | pozostałe koszty | 172 000 | 102 696 | 59,71% | 152 000 | - 20 000 | |
| 7.1 | czynsz | 22 000 | 14 899 | 67,72% | 22000 | - | |
| 7.2 | inne | 30 000 | 22 512 | 75,04% | 30000 | - | |
| 7.3 | portal intel | 120 000 | 65 285 | 54,40% | 100000 | - 20 000 | |
| 8 | Remonty | 0 | - | - | |||
| III. | RÓŻNICA PRZYCHODY- KOSZTY | - 1 139 000 | 95 382 | - 8,37% | - 401 000 | 738 000 | |
| Informacje uzupełniające: | - | ||||||
| zakup środków trwałych | 10 000 | #ADR! | 10 000 | - | |||
| HOTEL - pokoje gościnne | Plan 2014r | wykonanie zal-IX2014r. | % wyk/plan | PROJEKT PLANU 2015r | plan 2015-plan2014 | |
| I. | PRZVCHODY | - | 0 | - | - | |
| 1. | sprzedaż świadczeń | 0 | - | - | ||
| 2. | sprzedaż majątku | - | - | |||
| 3. | inne | - | - | |||
| II. | KOSZTY | 32 000 | 18 784 | 58,70% | 29 000 | - 3 000 |
| 1. | materiały +energia | 5 000 | 4 280 | 85,60% | 6000 | 1 000 |
| 2. | usługi obce | 5 000 | 2 237 | 44,75% | 4000 | - 1 000 |
| 3. | podatki i opłaty | 1 000 | 782 | 78,24% | 1000 | - |
| 4. | wynagrodzenia | 0 | - | 0 | - | |
| 5. | narzuty na wynagrodzenia | 0 | - | 0 | - | |
| 6. | amortyzacja | - | 0 | - | 0 | - |
| 7. | pozostałe koszty | 21 000 | 11 484 | 54,69% | 18000 | - 3 000 |
| 7.1 | czynsz | 21 000 | 11 484 | 54,69% | 18000 | - 3 000 |
| 7.2 | inne | - | ||||
| III. | RÓŻNICA PRZYCHODY- KOSZTY | - 32 000 | -18 784 | 58,70% | 29 000 | 3 000 |
| OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO | Plan 2014r | wykonanie za MX 2014r. | % wyk/plan | PROJEKT PLANU 2015R | plan 2015-plan2014 | |
| I. | PRZYCHODY | 502 000 | 78 340 | 15,61% | 200 000 | - 302 000 |
| 1. | sprzedaż świadczeń | 40 000 | 0 | 0,00% | 40000 | - |
| 2. | inne (INDEKSY)szkolenia radiologia | 74 872 | - | - | ||
| 3. | wpływy od sponsorów | 0 | - | 160000 | - | |
| 4. | Dotacja Unijna | 0 | - | - | ||
| 5. | Wpłaty uczestnik.szkoleń.wynaj.Sali | 162 000 | 3 468 | - 2 000 | ||
| 6. | Projekt unijny 02.03..00-007 | 300 000 | - 300 000 | |||
| II. | KOSZTY | 1 081 400 | 379 940 | 35,13% | 706 800 | - 374 600 |
| 1. | materiały +energia | 4 000 | 0 | 0,00% | 4000 | - |
| 2. | usługi obce(telek,informat,pocztowe) | 21 000 | 14 582 | 69,44% | 21000 | - |
| 3. | szkolenia ( | 150 000 | 63 014 | 42,01% | 150000 | - |
| 4 | szkolenia z ochrony radiologicznej | 100 000 | 23 864 | 23,86% | 100000 | - |
| 5. | Projekt unijny 02.03..00-007 | 300 000 | 0,00% | 0 | - 300 000 | |
| 6. | koszty komisji ORP i IOR | 145 800 | 46 469 | 31,87% | 145800 | - |
| 7. | wynagrodzenia | 115 000 | 82 623 | 71,85% | 63000 | - 52 000 |
| 8. | narzuty na wynagrodzenia | 22 600 | 17 541 | 77,61% | 13000 | - 9 600 |
| 9. | amortyzacja | 15 000 | 836 | 5,57% | 2000 | - 13 000 |
| 10. | pozostałe koszty | 8 000 | 2 784 | 34,80% | 8 000 | - |
| 10.1 | czynsz | 5 000 | 0 | 0,00% | 5000 | - |
| 10.2 | inne(deleg.ubezp.prac) | 3 000 | 2 784 | 92,80% | 3000 | - |
| 10.3 | Strona internetowa | - | ||||
| 11 | szkolenie-dotacje dla OIL | 200 000 | 128 227 | 64,11 % | - | |
| III. | RÓŻNICA PRZYCH - KOSZTY | - 579 400 | -301 600 | 52,05% | - 506 800 | 72 600 |
| BIURO PRAW LEKARZA | Plan 2014r | wykonanie za MX 2014r. | % wyk/plan | PROJEKT PLANU 2015r | plan 2015-plan2014 | |
| I. | PRZYCHODY | - | 0 | - | - | |
| 1. | 0 | - | - | |||
| 2. | 0 | - | - | |||
| 3. | 0 | - | - | |||
| II. | KOSZTY | 43 400 | 32 819 | 75,62% | 45 200 | 1 800 |
| 1. | materiały +energia | 0 | - | - | ||
| 2 | usługi obce(telekom+pocztowe) | 0 | - | - | ||
| 3. | koszty konf.pras. | - | - | |||
| 4. | wynagrodzenia | 36 000 | 27 709 | 76,97% | 36000 | - |
| 5. | narzuty na wynagrodzenia | 7 400 | 3 773 | 50,99% | 7200 | - 200 |
| 6. | amortyzacja | - | 0 | - | - | |
| 7. | pozostałe koszty | 1 337 | - | 2000 | - 2 000 | |
| 7.1 | czynsz | - | - | 0 | - | |
| 7.2 | inne | 1 337 | - | 2000 | - 2 000 | |
| 8 | - | |||||
| III. | RÓŻNICA PRZYCH - KOSZTY | - 43 400 | -32 819 | 75,62% | - 45 200 | - 1 800 |
| OŚRODEK STUDIÓW, ANALIZ I INFORMACJI | Plan2014r | wykonanie za I-IX 2014r. | % wyk/plan | PROJEKT PLANU 2015r. | plan 2015-plan 2014 | |
| I. | PRZYCHODY | - | 0 | |||
| 1. | sprzedaż świadczeń | 0 | - | |||
| 2. | inne (INDEKSY) | 0 | - | |||
| 3. | wpływy od sponsorów(Roche Polska) | 0 | - | - | ||
| II. | KOSZTY | 177 300 | 63 543 | 35,84% | 175 200 | - 2 100 |
| 1. | materiały +energia | 7 600 | 340 | 4,48% | 9000 | 1 400 |
| 2. | usługi obce(telekom+pocztowe+xero) | 5 000 | 4 312 | 86,25% | 5000 | - |
| 3. | badania | 85 000 | 7 878 | 9,27% | 85000 | - |
| 4. | wynagrodzenia | 57 400 | 41 400 | 72,ł3% | 56000 | - 1 400 |
| 5. | narzuty na wynagrodzenia | 11 300 | 9 612 | 85,06% | 11200 | - 100 |
| 6. | amortyzacja | 7 000 | 0 | 0,00% | 0 | - 7 000 |
| 7. | pozostałe koszty | 4 000 | 0 | 0,00% | 9 000 | 5 000 |
| 7.1 | czynsz | 3 000 | 0 | 0,00% | 6000 | 3 000 |
| 7.2 | inne | 1 000 | 0 | 0,00% | 3000 | 2 000 |
| 7.3 | strona internetowa | - | ||||
| 0 | - | |||||
| III. | RÓŻNICA PRZYCH - KOSZTY | 177 300 | - 63 543 | 35,84% | - 175 200 | 2 100 |
| Plan 2014r | wykonanie za I IX2014r. | % wyk/plan | PROJEKT PLANU 2015r | plan 2015-plan 2014 | |||
| I. | PRZYCHODY -refundacja z budżetu państwa | 1 007 300 | 0 | 0,00% | 1019100 | 11 800 | |
| II. | KOSZTY | 1 098 300 | 820 932 | 74,75% | 1 106 100 | 7 800 | |
| Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej | 540 000 | 415 351 | 76,92% | 540 000 | - | ||
| 1. | materiały +energia | 20 000 | 18 738 | 93,69% | 25000 | 5 000 | |
| 2. | usługi obce | 30 000 | 23 423 | 78,08% | 30000 | - | |
| 3. | podatki i opłaty | 1 000 | 665 | 66,52% | 1000 | - | |
| 4. | wynagrodzenia | 196 000 | 138 986 | 70,91% | 145000 | - 51 000 | |
| 5. | narzuty na wynagrodzenia | 40 000 | 27 887 | 69,72% | 30000 | - 10 000 | |
| 6. | amortyzacja | 45 000 | 36 735 | 81,63% | 41000 | - 4 000 | |
| 7. | pozostałe koszty | 208 000 | 168 917 | 81,21% | 268 000 | 60 000 | |
| 7.1 | delegacie i diety | 71 000 | 66 663 | 93,89% | 60000 | - 11 000 | |
| 7.2 | biegli | 56 000 | 50 509 | 90,19% | 85000 | 29 000 | |
| 7.3 | czynsz | 15 000 | 7 139 | 47,59% | 16000 | 1 000 | |
| 7.4 | szkolenia | 46 000 | 25 080 | 54,52% | 80000 | 34 000 | |
| 7.5 | inne | 20 000 | 19 527 | 97,63% | 27000 | 7 000 | |
| Naczelny Sąd Lekarski | 538 300 | 405 581 | 75,34% | 546 000 | 7 700 | ||
| 1. | materiały +energia | 30 000 | 24 625 | 82,08% | 35000 | 5 000 | |
| 2. | usługi obce | 41 000 | 32 679 | 79,70% | 44000 | 3 000 | |
| 3. | podatki i opłaty | 1 300 | 1 234 | 94,95% | 2000 | 700 | |
| 4. | wynagrodzenia | 167 000 | 126 514 | 75,76% | 150000 | - 17 000 | |
| 5. | narzuty na wynagrodzenia | 33 000 | 27 008 | 81,84% | 30000 | - 3 000 | |
| 6. | amortyzacja | 46 000 | 34 373 | 74,72% | 46000 | - | |
| 7. | pozostałe koszty | 220 000 | 159 148 | 72,34% | 239 000 | 19 000 | |
| 7.1 | delegacje i diety (w tym, spotk.wyborcze w 3 i 11.04.14) | 66 000 | 78 854 | 119,48% | 85000 | 19 000 | |
| 7.2 | biegli (+inni) | 70 000 | 57 371 | 81,96% | 70000 | - | |
| 7.3 | czynsz | 12 000 | 8 606 | 71,72% | 12000 | - | |
| 7.4 | inne (w tym szkolenia) | 72 000 | 14317 | 19,89% | 72000 | - | |
| 7.5 | remonty | 0,00% | 0 | - | |||
| Naczelna Rada Lekarska -koszty refundowane z budżetu | 0 | 0,00% | - | ||||
| 1. | materiały +energia | 0 | 0,00% | - | |||
| 2. | usługi obce | 0 | 0,00% | - | |||
| 3. | podatki i opłaty | 0,00% | - | ||||
| 4. | wynagrodzenia | 0,00% | - | ||||
| 5. | narzuty na wynagrodzenia | 0,00% | - | ||||
| 6. | amortyzacja | 0,00% | - | ||||
| 7. | pozostałe koszty | 0 | 0,00% | - | |||
| 7.1 | delegacje i diety | 0,00% | - | ||||
| 7.2 | biegli | 0,00% | - | ||||
| 7.3 | czynsz | 0 | 0,00% | - | |||
| 7.4 | inne | 0,00% | - | ||||
| Rejestr felczerów | 20 000 | 14 328 | 71,64% | 20 100 | 100 | ||
| 1. | materiały +energia | 940 | 0 | 0,00% | - 940 | ||
| 2. | usługi obce | 3 000 | 2 025 | 67,52% | 3000 | - | |
| 3. | podatki i opłaty | 0,00% | - | ||||
| 4. | wynagrodzenia | 12 500 | 9 520 | 76,16% | 13000 | 500 | |
| 5. | narzuty na wynagrodzenia | 2 460 | 1 792 | 72,86% | 2600 | 140 | |
| 6. | amortyzacja | 0,00% | - | ||||
| 7. | pozostałe koszty | 1 100 | 990 | 90,00% | 1500 | 400 | |
| III. | RÓŻNICA PRZYCHODY- KOSZTY | 90 700 | - 820 932 | 0,00% | 90 700 | ||
| Infor | - | ||||||
| - | |||||||